|
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
MOSTAR
Mostar, 04.11.2019.godine
IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku, rekonstrukciju i izgradnju objekta i nabavku opreme u 2019. godini, donosimo izmijenjeni plan javnih nabavki za 2019.godinu
|
JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE
|
|
R.
br
|
CPV kodovi
|
Predmet
nabavke
(sa specifikacijom)
|
Procijenjena vrijednost
|
Vrsta postupka
|
Okvirno vrijeme pokretanja postupka
|
Okvirno vrijeme realizacije ugovora
|
Konto
(planska godina)
|
Iznos na
kontu
(planska godina)
|
Izvor finansiranja
(planska godina)
|
|
Ukupno
|
Po godinama
|
| |
|
UKUPNO
|
3.678.700
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ROBE
|
499.700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l.
|
|
Nabavka materijala i sitnog inventara:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22000000-0
|
1.Administrativni materijal i kance-larijski materijal
|
21.000
|
|
6
|
april
|
januar-decembar
|
613411
|
21.000
|
01-budžet
|
|
31000000-6
|
2. Sitan inventar
|
5.000
|
|
7
|
april
|
januar-decembar
|
613416
|
5.000
|
01-budžet
|
|
33000000-0
|
3. Lijekovi
|
35.000
|
|
1
|
ZJN
|
januar-decembar
|
613421
|
35.000
|
01-budžet
|
|
33131300-0
|
4.Stomatološki materijal
|
1.000
|
|
7
|
maj
|
januar-decembar
|
613422
|
1.000
|
01-budžet
|
|
3010000-0
|
5. Rekreacioni materijal
|
1.500
|
|
7
|
maj
|
maj-decembar
|
613432
|
1.500
|
01-budžet
|
|
03110000-5
|
6.Poljoprivredni materijal
|
23.000
|
|
6
|
april
|
januar-decembar
|
613441
|
23.000
|
01-budžet
|
|
35000000-4
|
7. Materijal za
javni red i sigurnost
|
5.000
|
|
7
|
juni
|
juni-decembar
|
613451
|
5.000
|
01-budžet
|
|
18800000-7
|
8.Obuća i odjeća
|
34.000
|
|
1
|
ZJN
|
oktobar-decembar
|
613481
|
34.000
|
01-budžet
|
| |
9.Posteljina
|
10.000
|
|
6
|
septembar
|
Oktobar-novembar
|
613481
|
10.000
|
01-budžet
|
|
15000000-8
|
10.Materijal za proizvodnju hrane
|
219.500
|
|
1
|
ZJN
|
januar-decembar
|
613482
|
219.500
|
01-budžet
|
|
15612500-6
|
11.Pekarski materijal
|
25.000
|
|
1
|
ZJN
|
januar-decembar
|
613482
|
25.000
|
01-budžet
|
|
33700000-7
|
12. Ostali materijal
sredstva za higijenu
|
20.000
|
|
1
|
ZJN
|
januar-decembar
|
613484
|
20.000
|
01-budžet
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
09111400-4
|
Pelet
|
55.100
|
|
1
|
zaključenOS januar 2017- jan. 2020.
|
Januar-decembar
|
613200
|
55.100
|
01-budžet
|
|
3.
|
44000000-0
|
Materijal za tekuće održavanje zgrade
-održavanje instalacija
-farbanje , prozori itd
|
7.000
6.600
|
|
7
7
|
maj
|
januar-decembar
|
613700
|
7.000
6.600
|
01-budžet
|
|
4.
|
09000000-3
|
Gorivo za vozila
|
17.000
|
|
6
|
mart
|
januar-decembar
|
613500
|
17.000
|
01-budžet
|
|
5.
|
31000000-6
|
Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal...
|
7.000
|
|
7
|
mart
|
januar-decembar
|
613700
|
7.000
|
01-budžet
|
|
6.
|
34000000-0
|
Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila
|
7.000
|
|
6
|
januar
|
Januar-decembar
|
613700
|
7.000
|
01-budžet
|
| |
|
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
|
3.043.500
|
|
|
|
|
|
3.043.500
|
01-budžet
|
|
1.
|
45216113-9
|
Izgradnja novog KPZ-a
|
2.970.000
|
|
1
|
novembar
|
decembar
|
821200
|
2.970.000
|
01-budžet
|
|
2.
|
|
Nabavka opreme
|
48.500
|
|
|
|
|
821300
|
48.500
|
01-budžet
|
| |
30230000-0
|
Kompjuterska oprema
|
6.900
|
|
7
|
novembar
|
novembar-decembar
|
821312
|
6.900
|
01-budžet
|
| |
39130000-2
|
namještaj
|
3.500
|
|
7
|
novembar
|
Novembar-decembar
|
821311
|
3.500
|
01-budžet
|
| |
32323500-8
|
kamere
|
7.020
|
|
7
|
novembar
|
novembar-decembar
|
821371
|
7.020
|
01-budžet
|
| |
|
Oprema (hardver i softver) za evidenciju prisutnosti na radu
|
6.980
|
|
7
|
novembar
|
novembar-decembar
|
821371
|
6.980
|
01-budžet
|
| |
32324100-1
|
Televizori, klime
|
4.200
|
|
7
|
novembar
|
novembar-decembar
|
821313
|
4.200
|
01-budžet
|
| |
32323500-8
|
Inteligentni snimač sa funkcijama obrade podataka (prepoznavanje lica, LPR...; 16 kanala,kompatibilan sa HIK-VISION kamerama)
|
7.020
|
|
7
|
novembar
|
novembar-decembar
|
821313
|
7.020
|
01-budžet
|
| |
|
Upravljački set za vozilo
|
1.381
|
|
7
|
novembar
|
novembar
|
821382
|
1.381
|
01-budžet
|
| |
|
Laptop, telefoni
|
7.020
|
|
7
|
novembar
|
novembar-decembar
|
821312
|
7.020
|
01-budžet
|
| |
35200000-6
|
Policijska oprema
|
4.479
|
|
7
|
novembar
|
novembar-decembar
|
821382
|
4.479
|
01-budžet
|
| |
|
Rekonstrukcija i adaptacija
|
25.000
|
|
|
|
|
|
25.000
|
01-budžet
|
| |
|
Rekonstrukcija arhivskog prostora
|
25.000
|
|
6
|
novembar
|
novembar-decembar
|
|
25.000
|
01-budžet
|
| |
| |
|
|
| |
USLUGE
|
135.500
|
|
|
|
|
|
135.500
|
|
|
1.
|
79800000-2
|
Usluge štampanja
|
5.000
|
|
7
|
maj
|
maj-decembar
|
613900
|
5.000
|
01-budžet
|
|
2.
|
85111000-0
|
Medicinske i laboratorijske usluge
|
100.000
|
|
6
|
maj
|
januar-decembar
|
613900
|
100.000
|
01-budžet
|
|
3.
|
66000000-0
|
Usluge osiguranja uposlenih
|
3.000
|
|
6
|
maj
|
januar-decembar
|
613800
|
3.000
|
01-budžet
|
|
4.
|
50310000-1
|
Ostale usluge (održavanje sredstava)
|
12.000
|
|
7
|
mart
|
januar-decembar
|
613700
|
12.000
|
01-budžet
|
|
5.
|
50112200-5
|
Usluge održavanja vozila
|
3.000
|
|
6
|
januar
|
januar-decembar
|
613700
|
3.000
|
01-budžet
|
|
6.
|
70000000-1
|
Unajmljivanje imovine
|
1.500
|
|
7
|
septembar
|
septembar-oktobar
|
613600
|
1.500
|
01 - budžet
|
|
7.
|
|
Usluge registracije
vozila
|
4.000
|
|
6
|
januar
|
januar-decembar
|
613500
|
4.000
|
01 - budžet
|
|
8.
|
66000000-0
|
Osiguranje imovine
|
2.500
|
|
6
|
maj
|
januar-decembar
|
613800
|
2.500
|
01 - budžet
|
|
9.
|
66000000-0
|
Osiguranje vozila
|
4.500
|
|
6
|
maj
|
januar-decembar
|
613800
|
4.500
|
01-budžet
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE
|
| |
|
USLUGE
|
752.945
|
|
|
|
|
|
752.945
|
|
|
1.
|
|
Putni troškovi
|
4.000
|
|
|
januar
|
januar-decembar
|
613100
|
4.000
|
01-budžet
|
|
2.
|
|
Komunalne usluge
|
74.000
|
|
|
januar
|
januar-decembar
|
613300
|
74.000
|
01-budžet
|
|
3.
|
|
Ugovorene usluge
|
200.000
|
|
|
januar
|
januar-decembar
|
613900
|
200.000
|
01-budžet
|
|
4.
|
|
Grantovi
|
180.000
|
|
|
januar
|
januar-decembar
|
614300
|
180.000
|
01-budžet
|
|
5.
|
|
Električna energija
|
54.900
|
|
|
januar
|
januar-decembar
|
613200
|
54.900
|
01-budžet
|
|
6.
|
|
Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja
|
36.000
|
|
|
septembar
|
septembar
|
614800
|
36.000
|
01-budžet
|
|
7.
|
|
Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa –vansudska nagodba
|
124.542
|
|
|
septembar-novembar
|
|
614800
|
124.542
|
01-budžet
|
|
8.
|
|
Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada
|
40.814
|
|
|
septembar
|
septembar
|
613900
|
40.814
|
01-budžet
|
|
9.
|
|
Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa-vansudska nagodba
|
38.689
|
|
|
septembar-novembar
|
|
613900
|
38.689
|
01-budžet
|
NAPOMENA
Vrsta postupka
Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:
1- Otvoreni postupak
2- Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom
3- Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja
4- Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja
5- Konkurs za izradu idejnog rješenja
6- Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
7- Direktni sporazum
Izvor finansiraanja(planska godina)
Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:
01- Budžet
02- Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
03- Donacije od inostranih zemalja
04- Donacije od međunarodnih organizacija
05- Donacije od ostalih nivoa vlasti
|
Javne nabavke 
